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公司治理与企业内部控制体系建设

  • 开课时间:2019/6/1
  • 开课地点:北京
  • 学习费用:2980元
  • 学制:1天
培训时间:2019年6月
非会员价:2980元/人(含授课费、学员教材、茶点、会务费)
培训地点:北京
课程目标
1、  理解公司法人治理结构与内部控制的内在联系
2、  深刻理解企业进行风险管理和内部控制的重要意义
3、  了解我国内部控制法规体系及其要求
4、  掌握风险识别、风险评价、风险管理策略的要点、方法
5、  学习如何与业务部门共同识别和控制主要业务风险
6、  掌握财务风险的主要类型及控制工具
7、  了解企业内部控制体系建设的思路、流程和关键要点
8、  学习先进企业的内控经验,借鉴企业内控失败的教训
培训对象:高中层管理者.财务总监.财务部经理及主管.内审部经理等。
课程大纲:
一、正确认识公司法人治理结构与内部控制
1.基本概念:风险/风险管理/内部控制
2.公司法人治理结构的实质内涵
3.公司法人治理结构与内部控制体系建设的逻辑关联
4.我国风险管理与内部控制的法律规范
1)财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》解读,内部控制的目标、原则、要素及强制性要求
2)《企业内部控制配套指引》解读,重点讲解应用指引对企业内部控制体系建设的指导作用
二、企业风险的识别、评价和风险管理策略
1.风险识别
1)企业内部风险的识别
2)企业外部风险的识别
3)风险识别的定性方法
4)风险识别的定量方法
       案例分享
2.风险评价
1)企业风险承受度的确定
2)风险发生的可能性分析
3)风险带来的损失分析
4)风险管理坐标图及实例分析
       案例分享
5)风险管理矩阵
3.风险管理策略详解
1)风险规避策略及操作要点
2)风险转移策略及操作要点
3)风险承担策略及操作要点
       综合案例分析
三、风险管理与内部控制工具
1.风险管理与内部控制工具概览
2.不相容岗位分离原则与操作要点
       互动训练:企业重要业务的不相容岗位梳理
       互动训练:财务部门的不相容岗位梳理
3.授权控制的要点
       案例分享:权限指引的设计
四、企业财务风险识别与控制
1.企业财务风险的种类
2.财务报告风险防控
盈余管理与财务风险“红旗”
3.资金管理风险防控
       案例分享:某企业资金管理之殇
4.资产管理风险防控
       存货管理、应收账款管理、固定资产管理案例分享
5.全面预算管理与风险防控
       案例分享:某企业运用全面预算管理防控风险
五、企业内部控制体系建设实务
1.企业内部控制体系建设的整体思路框架
       案例:某企业内部控制体系建设经验分享及总结
学员讨论:企业企业内部控制体系建设的目标、
组织体系、关键要素
2.企业内部控制体系建设的流程与方法
案例:某上市公司内部控制体系实务及经验介绍
学员讨论:企业企业内部控制体系建设的流程要点、
         主要方法、应关注的重点问题
3.企业内部控制的制度化、流程化与岗位化
1)内部控制制度化及要点
2)内部控制流程化及要点
3)内部控制岗位化及要点
4.企业内部控制体系建设中的重点、难点问题
六、企业内部控制描述、评价与改善
1.企业内部控制的描述
2.企业内部控制评价与缺陷认定
3.企业内部控制的循环改善
七、课程总结、学员提问、讲师答疑
杨老师简介:
北京盛世聚才高级讲师
国际注册培训管理师、现任500强企业培训中心负责人,杰联咨询首席管理会计实务专家团队成员、培训师、咨询师、拥有20多年管理会计培训、咨询服务经历,有着深厚的理论功底和丰富的实践经验。授课风格:
第一,具有系统性和开阔的视野,能够以学员所任岗位的能力素质要求为基础,搭建知识能力体系,使学员建立系统思维,将培训内容与岗位要求有机结合,充分激发学员的学习热情;
第二,以大量的国内外企业成功与失败的实践案例,帮助学员深刻理解所学知识点,掌握课程所讲授的方法工具并灵活运用;
第三,以启发式提问贯穿培训的全过程,引导学员深入思考、激烈争论、实战演练,使学员对培训内容想透、会用,促进学员管理素质和技能的提高。
【主要服务客户】
中国移动终端公司、中国电信海外公司、中国船舶重工集团公司、中国兵器装备集团公司、中国南方电网公司、中信银行、兴业银行、民生银行、北京银行、中旅银行、国务院国资委研究中心、北京市首都公路发展集团有限公司、北京电子控股有限责任公司、北汽集团、北京印钞厂、首都开发控股集团公司、北京移动、北京同仁堂、京城机电集团、北京化工集团、北人集团、北京金隅集团、长江电力公司、厦门工程机械有限公司、广西柳工集团、山东推土机集团、冀东水泥股份有限公司、山东京博集团、深圳稳健医疗有限公司、北大方正集团财务公司、中冶集团财务公司等。

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